Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
265
DF2018/192
Dodávka plynu - byt. A
754.00 €
9103923382

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
266
DF2018/193
Dodávka plynu - byt. B
717.00 €
9103929457

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
267
DF2018/194
Dodávka plynu - OU
58.00 €
9100091090 +dod.3

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
268
DF2018/195
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
269
DF2018/196
Dodávka plynu - ZS
32.00 €
9100091098

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
270
DF2018/197
Systémová podpora URBIS za III. Q 2018
225.00 €
U1220/2013  D2

2.7.2018
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
06.07.2018
271
DF2018/198
Telefónne poplatky - mobil OÚ
14.22 €
A2742417

2.7.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
06.07.2018
272
DF2018/199
Pokladanie zámkovej dlažby chodníky - cintorín
546.00 €

O2018/92/A
2.7.2018
Ďuriš Anton
163, 01822 Pružina
47962453
06.07.2018
273
DF2018/200
BOZP za 06/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

2.7.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
06.07.2018
274
DF2018/1040
Dodávka mäsa pre ŠJ
333.23 €
KZ 1/2018

03.07.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
06.07.2018
275
DF2018/201
Oprava motorového vozidla
120.00 €

O2018/107/A
03.07.2018
Milan Malatky-Autodielna
01822 Pruzina c. 477
37282646
06.07.2018
276
DF2018/202
Starostlivosť o VT za II.Q 2018
288.00 €
Z 1.6.2014

03.07.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
31588123
06.07.2018
277
DF2018/203
Pozáručný servis programového vybavenia 2018
79.40 €
ZoD z 1.10.2010

03.07.2018
JV-SW Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
14263131
06.07.2018
278
DF2018/204
Kontrola has. prístrojov v obecných budovách
0.00 €

O2018/109
03.07.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
06.07.2018
279
DF2018/205
Staveb. práce na balkóne - byt.B, byt č.8
282.00 €

O2018/98/A
03.07.2018
Jan Hrubý
969, 023 41 Nesluša
43519024
06.07.2018
280
DF2018/206
Prevádzkovanie ČOV 06/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

06.07.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
06.07.2018
281
DF2018/207
Telef. poplatky OÚ
85.66 €
2029853545

06.07.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
06.07.2018
282
DF2018/208
Vypracovanie komunitného plánu soc. služieb
100.00 €

O2018/106/A
06.07.2018
Ing. Vida Jozef
Nekyjevská 421/19, 991 28 Vinica
30385741
06.07.2018
283
DF2018/1041
Tovar pre ŠJ
1 365.69 €
29.11.2013

06.07.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
06.07.2018
284
DF2018/209
Ošatenie a materiál pre hasičov v dotácie DPO
774.02 €

O2018/106/ B
09.07.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
13.7.2018
285
DFZ2018/14
Stravné lístky - záloha
2 000.00 €

O2018/108
09.07.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
13.7.2018
286
DF2018/1042
Tovar pre ŠJ
354.36 €
HZ 2.9.2016

11.07.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.7.2018
287
DF2018/210
Kancelárske potreby OÚ
75.60 €

O2018/116
11.07.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
13.7.2018
288
DF2018/211
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
375.00 €

O2018/105/ A
11.07.2018
Mestské športové kluby
SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
31637655
13.7.2018
289
DF2018/212
Fotografické práce OÚ
9.15 €

O2018/115
11.07.2018
Happy foto
ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov, Ferka Urbánka 1892/6A
36335690
13.7.2018
290
DF2018/213
Stravné lístky - vyúčtov. faktúra
2 000.00 €

O2018/108
11.07.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
13.7.2018
291
DF2018/214
Materiál pre hasičov - rozb. píla - z dotácie DPO
1 284.40 €

O2018/117
12.07.2018
Cisík s.r.o.
Sládkovičova 636/4 636/4, 017 01 Považská Bystrica
50098870
13.7.2018
292
DF2018/215
Spotreba vody v ZS
12.86 €
80972004

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018
293
DF2018/216
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD,MŠ,CHM.
653.43 €
z 3.06.2009

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018
294
DF2018/217
Spotreba vody - bytovky
591.47 €
80972004

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018
295
DF2018/218
Vývoz KO+popl.za ulož. odpadu 06/2018
4 311.07 €
036/2011, 054/2011

16.07.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
20.07.2018
296
DF2018/219
Motorová kosačka pre OÚ
559.00 €

O2018/121
18.07.2018
Cisík s.r.o.
Sládkovičova 636/4 636/4, 017 01 Považská Bystrica
50098870
20.07.2018
297
DF2018/220
Mulčovacie práce v katastri obce Pružina
720.00 €

O2018/120
18.07.2018
ENZA s.r.o.
Májová 1098, 02201 Čadca
36375918
20.07.2018
298
DFI2018/2006
Rekonštruk. elektrických rozvodov CO sklad, ČOV
2 996,53 €

O2018/122
18.07.2018
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
20.07.2018
299
DF2018/221
Kancelársky materiál OÚ
91.87 €

O2018/124
20.07.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
20.07.2018
300
DF2018/222
Kosenie a mulčovanie obecných pozemkov
2 752.95 €

O2018/123 A
20.07.2018
Ing. Marián Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica
34658505
20.07.2018
301
DF2018/223  
Materiál na chodníky - cintorín
228.79 €

O2018/125
25.07.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
27.07.2018
302
DFI2018/2007
Zhotovenie prívodu k umýv. riadu v ŠJ
446.97 €

O2018/126
25.07.2018
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
27.07.2018
303
DF2018/224
Náklady na prevádzku SÚ Jasenica
1 517.00 €
Z 20.2.2003

27.07.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
27.07.2018
304
DF2018/225
Koncesionárske poplatky 2018
15.27 €


27.07.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
27.07.2018
305
DF2018/226
Lekársky posudok- opatrovateľská služba
26.56 €

O2018/129
27.07.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
27.07.2018
306
DF2018/227
Stravné lístky opatrovateľky
136.62 €
Z 20.2.2003

27.07.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
27.07.2018
307
DF2018/228
Montáž vert. žalúzií v dome smútku
372.96 €

O2018/128
27.07.2018
NETA, s.r.o.
Vajanského 168/42, 020 01 Púchov
31580157
27.07.2018
308
DF2018/229
Čistiace prostriedky OÚ, KD, ZS
137.80 €

O2018/127
27.07.2018
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
27.07.2018
309
DF2018/230
Dodávka plynu-bytovka A
754.00 €
9103923382

2.8.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.8.2018
310
DF2018/231
Dodávka plynu - bytovka B
717.00 €
9103929457

2.8.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.8.2018
311
DF2018/232
Dodávka plynu OÚ
58.00 €
9100091090 +dod.3

2.8.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.8.2018
312
DF2018/233
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

2.8.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.8.2018
313
DF2018/234
Dodávka plynu Zdrav. stredisko
32.00 €
9100091098

2.8.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.8.2018
314
DF2018/235
Výmena plastových okien na budove MŠ
680.00 €

O2018/130 /A
06.08.2018
Haviar Václav
428, 01822 Pružina
41099125
10.08.2018
315
DF2018/236
Telefonne poplatky OÚ
87.95 €
2029853545

06.08.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.08.2018
316
DF2018/237
Noviny-My - Obzor-príloha
214.80 €

O2018/128 /A
06.08.2018
PETIT PRESS,a.s.
Lazaretská 12, 81808 Bratislava
35790253
10.08.2018
317
DF2018/238
Za služby ČOV
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

07.08.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
10.08.2018
318
DF2018/239
Oprava náklad.motor.vozidla ŠPZ PB 415 CI
75.00 €

O2018/132 /A
07.08.2018
AUTO-MONT Milan Malatký
Pružina    477
46428615
10.08.2018
319
DF2018/240
BOZP 07/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

08.08.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
10.08.2018
320
DF 2018/240/A
telef. poplatky mobil
43,62 €
2029853545

08.08.2018
Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
10.08.2018
321
DF2018/240/B
Materiál k novým striedačkám - ihrisko
1 169.89 €

O2018/129/A
08.08.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
10.08.2018
322
DF2018/241
za stravné lístky-600 ks
2 400,- €

O2018/133
10.08.2018
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadzičova 8, 820 15 Bratislava
31328695
10.08.2018
323
DF 2018/242
mobil. telefón za 7
48,56 €
2029853545

10.08.2018
Slovak telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
10.08.2018
324
DF2018/243
Za vývoz KO+popl. za ulož. odpadu 07/2018
3 770.24 €
036/2011 ,054/2011

14.08.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
22.8.2018
325
DF2018/244
Pokladanie zámkovej dlažby chodníky - cintorín
182.00 €

O2018/109/A
14.08.2018
Ďuriš  Anton
163, 01822 Pružina
47962453
22.8.2018
326
DF2018/245
Prac.odevy-hasiči z dot.DPO
900.00 €

O2018/138
15.08.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
22.8.2018
327
DF2018/246
Oprava požiar. Striekač.z dot.ŠR   
1 537.58 €

O2018/140
17.08.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
22.8.2018
328
DF2018/247
Plyn-OU-vyúčtovanie za 1-7/2018
- 24.80 €
9100091090

17.08.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
22.8.2018
329
DF2018/248
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ-vyúčtov.
-1 481.86 €
9103377424

17.08.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
22.8.2018
330
DF2018/249
Dodávka plynu ZS-vyúčtovanie
38.37 €
9100091098

17.08.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
22.8.2018
331
DF2018/250
Dodávka plynu-bytovka A - vyúčtovanie
134.47 €
9103923382

20.08.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.8.2018
332
DF2018/251
Dodávka plynu-byt.B - vyúčtovanie
126.76 €
9103929457

20.08.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.8.2018
333
DF2018/252
Čistiace prostriedky, koše do umývačky  riadu ŠJ
201.24 €

O2018/141
20.08.2018
AAA Gastro s.r.o
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
36827789
25.8.2018
334
DF2018/253
Pokladanie zámkovej dlažby chodníky - cintorín
169.00 €

O2018/109/A
20.08.2018
Ďuriš  Anton
163, 01822 Pružina
47962453
25.8.2018
335
DF2018/250/A
Údržba miestnej  komunikácie dovoz štrku na chodník - cintorín
1 800.00 €

O2018/101/A
20.08.2018
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
25.8.2018
336
DFI2018/2008
Rekonštrukcia  miest.komunik.Pružina-I.etapa
27 067.09 €
ZOD 4/2018

20.08.2018
ASFA - KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
46704507
25.8.2018
337
DF2018/253/A
Rekonštrukcia  miest.komunik.Pružina-I.etapa
49 314.78 €
ZOD 4/2018

20.08.2018
ASFA - KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
46704507
25.8.2018
338
DF2018/255
Školenie pre hasičov
45.00 €

O2018/140/A
22.08.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
25.8.2018
339
DF2018/254
Kancelárske potreby OÚ
99.04 €

O2018/141/A
22.08.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
25.8.2018
340
DF2018/256
Stravné lístky - opatrovateľky
198.00 €
Z 20.2.2003

23.08.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
25.8.2018
341
DFI2018/2009
Výstavba altánku pri náuč.chodníku
5 000.00 €
ZOD 2/2018

21.08.2018
Ing. Marián Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica
34658505
31.08.2018
342
DF2018/257
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124.70 €

O2018/20/B
27.08.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
31.08.2018
343
DF2018/258
Čistiace a dezinf.prostriedky pre ŠJ
88.29 €

O2018/143
28.08.2018
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
31.08.2018
344
DF2018/259
Výmena plastových okien na budove MŠ
700.00 €

O2018/133/A
28.08.2018
Haviar Václav
428, 018 22 Pružina
41099125
31.08.2018
345
DF2018/260
Zapožičanie tepovacieho stroja pre MŠ
22.50 €

O2018/143/A
31.08.2018
ABAST, s.r.o.
Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica
47727497
31.08.2018
346
DF2018/261
Maliarske a natieračske práce v MŠ
185.00 €

O2018/144/A
03.09.2018
Peter Jance - maľby a nátery
Pružina 257, 018 22
43715168
8.9.2018
347
DF2018/262
Kancelárske potreby OÚ
196.04 €

O2018/148
03.09.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
8.9.2018
348
DF2018/263
Telefonne poplatky - mobil OÚ
33.16 €
A2742417

03.09.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
8.9.2018
349
DF2018/264
BOZP 08/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

03.09.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
8.9.2018
350
DF2018/265
Materiál k novým striedačkám - ihrisko TJ
103.34 €

O2018/129/A
03.09.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
8.9.2018
351
DF2018/266
Materiál k údržbe starej budovy MŠ
338.87 €

O2018/139/A
03.09.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
8.9.2018
352
DF2018/1043
Tovar pre šJ
168.25 €
Z 30.9.2010

04.09.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
8.9.2018
353
DF2018/267
Dodávka plynu-bytovka A
754.00 €
9103923382

04.09.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
8.9.2018
354
DF2018/268
Dodávka plynu-b
717.00 €
9103929457

04.09.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
8.9.2018
355
DF2018/269
Dodávka plynu-OU
119.00 €
9100091090 +dod.3

04.09.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
8.9.2018
356
DF2018/270
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

04.09.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
8.9.2018
357
DF2018/271
Dodávka plynu Zdr.stredisko
66.00 €
9100091098

04.09.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
8.9.2018
358
DF2018/272
Prevádzkovanie ČOV 8/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

05.09.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
8.9.2018
359
DF2018/273
Oprava verejného osvetlenia
222.24 €

O2018/149
05.09.2018
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
8.9.2018
360
DF2018/274
Hudobno zábavný program v KD Pružina
1 250.00 €

O2018/134
06.09.2018
Občianske združenie Srdce Heligónky
476, 023 01 Ošcadnica
50109065
8.9.2018
361
DF2018/275
Telefonne poplatky OU
87.14 €
2029853545

06.09.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
8.9.2018
362
DF2018/276
Materiál a práce na výmene vchod. dverí do MŠ
545.50 €

O2018/142/A
06.09.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
8.9.2018
363
DF2018/277
Renovácia toneru OÚ
360.96 €

O2018/153
10.09.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
14.9.2018
364
DFI2018/2010          
Rekonštrukcia vodovodnej nádrže - Chmelisko
3 873.04 €

O2018/118
10.09.2018
TENERGO Slovensko,a.s.
Pekná cesta 6 6, 83403 Bratislava
36757136
14.9.2018
365
DF2018/278
Materiál k údržbe budovy MŠ
70.17 €

O2018/141/B
10.09.2018
SADRO, s.r.o.
017 01 Považská Bystrica
31637353
14.9.2018
366
DF2018/279
Vybavenie kuchyne v ŠJ
476.21 €

O2018/142
10.09.2018
Iveta Čamajová GASTROLUX
Sadmelijská, 831 06 Bratislava – mestská cast Raca
33806845
14.9.2018
367
DF2018/280
Stravné lístky - opatrovateľky
134.64 €
Z 20.2.2003

11.09.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.9.2018
368
DF2018/281
Tričká na športové podujatie
2 051.82 €

O2018/151/A
11.09.2018
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
14.9.2018
369
DF2018/282
Telefonne poplatky - mobil OÚ
46.45 €
902245270

11.09.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.9.2018
370
DF2018/283
Za vývoz KO+popl. za ulož. odpadu 08/2018
4 059.47 €
036/2011, 054/2011

12.09.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.9.2018
371
DFZ2018/15
Sporák - bytovka B
261.00 €

O2018/155
14.09.2018
NAY Elektrodom
01701 Považská Bystrica
35739487
22.9.2018
372
DF2018/1044
Tovar pre šJ
68.54 €
Z 30.9.2010

17.09.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
22.9.2018
373
DFI2018/2011
Projekčné práce - vykurovanie hasič. zbrojnice
90.00 €

O2018/154/A
18.09.2018
Ing. Lidmila Kubíková
Sladkovičova  655/44, 01701 Považská Bystrica
34969021
22.9.2018
374
DF2018/285
Občerstvenie - beseda s prof. Hričovským
90.00 €

O2018/152/A
19.09.2018
Jakubech Martin
485, 01822 Pružina
41095871
22.9.2018
375
DF2018/284
Kontajner 30 ks
873.36 €

O2018/97
19.09.2018
FEREX,s.r.o.
Vodná 23, 94901 Nitra
17682258
22.9.2018
376
DF2018/286
Vypracovanie geometr.plánov - vodovod
240.00 €

O2018/150/A
24.09.2018
Ján Domanický
017 01 Považská Bystrica
41097254
30.9.2018
377
DF2018/287
Elektrický sporák - bytovka B
261.00 €

O2018/155
24.09.2018
NAY Elektrodom
01701 Považská Bystrica
35739487
30.9.2018
378
DFI2018/2012
Vypracovanie geometr.plánov pre MŠ, MK
840.00 €

O2018/150/A
24.09.2018
Ján Domanický
017 01 Považská Bystrica
41097254
30.9.2018
379
DFI2018/2013
Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Mat. školy
122 439.36 €
ZOD č.11 z 10.5.2018

24.09.2018
Viktor Kvaššay VK-SOK
Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie
17970270
30.9.2018
380
DF2018/1045
Tovar pre ŠJ
687.08 €
2015/121

25.09.2018
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
30.9.2018
381
DF2018/1046
Tovar pre ŠJ
345.46 €
30.11.2012

25.09.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
30.9.2018
382
DFI2018/2014
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ - terasa
11 140.00 €
ZOD 5/2018

26.09.2018
Viktor Kvaššay VK-SOK
Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie
17970270
30.9.2018
383
DF2018/288
Výmena podlahovej krytiny v budove MŠ
2 253.91 €

O2018/158
26.09.2018
DOMOV a.s.
Považská Bystrica
36303691
30.9.2018
384
DFI2018/2015
Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Mat. školy
99 999.89 €
ZOD č.11 z 10.5.2018

27.09.2018
Viktor Kvaššay VK-SOK
Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie
17970270
30.9.2018
385
DF2018/289
Revízia a čistenie komínov - Materská škola
142.00 €

O2018/159
27.09.2018
Paulec Karol - Kominárstvo
72, 01701 Dolný Moštenec
50756052
30.9.2018
386
DF2018/290
Kancelárske potreby OÚ
89.68 €

O2018/161
27.09.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
30.9.2018
387
DF2018/291
Tričká s výšivkou
783.60 €

O2018/160
27.09.2018
Makyta, a.s. Púchov
02001 1.mája 882/46
31599168
30.9.2018
387 a
DFD2018/DFD2018/1         Dobropis k DF2018/291 - tričko s výšivkou
-156.72 €


27.09.2018
Makyta, a.s. Púchov
02001 1.mája 882/46
31599168
27.09.2018
388
DF2018/292
Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
124.70 €

O2018/20/B
28.09.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
30.9.2018
388 a
DFI2018/2015/A
Staveb. dozor "Zvýš kapacity a stav.úpravy MŠ
1 500.00 €
ZOD 3/2018

28.09.2018
Ing.  Anton Petrovský
Horný šianec 41, 911 01 Trencín
47962372
28.9.2018
389
DF2018/293
Systémová podpora URBIS za IV.Q 2018
225.00 €
U1220/2013  D2

01.10.2018
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
05.10.2018
390
DF2018/294
BOZP 09/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

01.10.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
05.10.2018
391
DFI2018/2016
Dodávka dreva - strecha CO skladu
2 136.72 €

O2018/164
01.10.2018
Desal s.r.o.
270, 018 21 Dolný Lieskov
46067019
05.10.2018
392
DF2018/295
Dodávka plynu-bytovka A
754.00 €
9103923382

02.10.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.10.2018
393
DF2018/296
Dodávka plynu-byt.B
717.00 €
9103929457

02.10.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.10.2018
394
DF2018/297
Dodávka plynu-OU
371.00 €
9100091090 +dod.3

02.10.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.10.2018
395
DF2018/298
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

02.10.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.10.2018
396
DF2018/299
Dodávka plynu Zdr.stredisko
205.00 €
9100091098

02.10.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.10.2018
397
DF2018/1047
Tovar pre ŠJ
386.95 €
30.11.2012

03.10.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
05.10.2018
398
DF2018/1048
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
24.24 €
z 30.8.2017

03.10.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
05.10.2018
399
DF2018/300
Starostlivosť o VT za III.Q 2018
228.00 €
Z 1.6.2014

03.10.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
05.10.2018
400
DF2018/301
Vodorovné dopravné značenie v obci Pružina
2 341.14 €

O2018/160/A
03.10.2018
Adamík Jaroslav
245, 018 17 Jasenica
30180791
05.10.2018
401
DF2018/302
Materiál k údržbe budovy  hasičskej  zbrojnice
217.61 €

O2018/167
04.10.2018
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
05.10.2018
402
DF2018/303
Spotreba vody - ihrisko
52.60 €

O2018/151/B
05.10.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
05.10.2018
403
DF2018/304
Telefonne poplatky OU
26,86 €
2029853545

05.10.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
05.10.2018
404
DF2018/305
Prevádzkovanie ČOV 09/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

05.10.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
05.10.2018








































Návrat na obsah